Referat: 14. august 2024 kl. 08:00

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Ingen bilag.

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Møde med TUBA

Sagsnr: 23-019985

I forbindelse med budgetlægningen er der lavet et finansieringsforslag, der handler om ophør af kontrakten med TUBA. 

TUBA har i mail dateret den 25. maj 2024 anmodet om foretræde i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets møde, herunder 2. behandling af budgetforslagene.

Fra TUBA deltager følgende:

• Jeppe Sandvej, regionsleder i TUBA Syd
• Kåre Skarsholm, landsleder
• + eventuel deltagelse af en ung, der har været i terapi i TUBA 

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager punktet til orientering.

• Statusrapport for Ringkøbing-Skjern 2023

Punktet tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Behandling af ændringsforslag til §18 puljens Vejledning

Sagsnr: 23-016884

Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende Frivilligrådets ændringsforslag vedrørende §18 puljerne.

Frivilligrådets forslag til §18 puljens Vejledning 2024 kan læses i bilaget. 

Frivilligrådet har følgende ændringsforslag til §18 puljerne. I teksten herunder er tekst gennemstreget, hvis Frivilligrådet foreslår det slettet fra den nuværende Vejledning. 

2. Der kan ikke ydes støtte til:

• Børnetelefonen og andre landsdækkende ikke-fysiske rådgivningstjenester. (Nyt punkt)
• Aktiviteter arrangeret af kommunale og ikke-kommunale bosteder, væresteder, og aktivitetstilbud. Aktiviteter for brugerne af disse tilbud kan i stedet modtage støtte, hvis det organiseres af en støtteforening eller venneforening for institutionen. §18 driftstilskudmodtagere kan ikke søge midler til aktiviteter, som indgår i driftssamarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune. I en ansøgning, skal §18 driftstilskudsmodtagere derfor redegøre for, at disse aktiviteter ikke er en del af samarbejdsaftalen med Ringkøbing-Skjern Kommune
• Kurser for frivillige støttes ikke. da Center for Frivilligt Socialt Arbejde afholder en bred palette af gratis kurser for frivillige (se link: https://frivillighed.dk/kurser)

3. Frivilligrådet foreslår, at ansøgere maksimalt kan få 75 kroners tilskud pr. deltager for hver aktivitetsdag. Derudover foreslår Frivilligrådet, at der maksimalt kan søges til 25 dage.

Med de nuværende principper kan foreningerne få 50 kr. pr. deltager pr. dag for aktiviteter, og 300 kr. pr. deltager pr. dag dag for ture. Der er ikke formuleret et maksimalt antal dage. 

4. Frivilligrådet foreslår ingen ændringer til formuekravene for §18 puljerne. Men Frivilligrådet foreslår denne uddybende bemærkning om formue: 

"Sådan angives formuen i ansøgningsskemaet:

Foreningen skal angive, hvor stor formuen er i deres lokalforening.

Hvis formuen er større end 400 kr. pr. angivet deltager, bør foreningen gøre rede for:

• Om hele eller dele af formuen er doneret til et særskilt formål
• Om formuen dækker et bestemt antal års drift uden §18 tilskud
• Om der spares op til en konkret fremtidig udgift
• Hvilke lokale årlige udgifter og indtægter, som foreningen forventer

Eksempel:

”Vores formue er pr. 1.10.2023 74.500 kroner. Vi har fået tildelt 20.000 kroner fra Frode Madsens Fond til køb af en ny liftbus til vores vennekreds. Vi har desuden selv sparet 30.000 kroner op til samme formål. De resterende 24.500 kroner svarer til ca. 1 års drift uden §18 tilskud. Således har vi årligt lokale udgifter i kommunen for 75.000 kroner til vores forskellige aktiviteter for sårbare og ældre borgere. Disse dækkes delvist af overskud fra vores genbrugsbutik på 20.000 kroner og kontingentbetalinger og andre egenbetalinger på 30.000 kroner. Uden §18 midler forventer vi således et årligt underskud på 25.000 kroner. ”"

5. Flerårige §18 bevillinger
Frivilligrådet foreslår, at foreninger, der de forrige to år har ansøgt om midler fra §18 Hovedpuljen til de samme tilbagevendende årlige aktiviteter, kan søge om at få en flerårig bevilling til dette formål.
Udbetalingen af midler til foreninger med flerårige bevillinger vil blive udbetalt hvert år i
januar.
Flerårige bevillinger gælder i tre år hvorefter ansøgeren kan genansøge om en flerårig
bevilling. For foreninger, der modtager flerårige bevillinger gælder de samme regnskabskrav som til
øvrige foreninger. Den flerårige bevilling er ikke en driftsaftale med kommunen, men er en praktisk hjælp til foreningen, så foreningen ikke behøver at genansøge årligt. Beløbet kan med andre ord
ændres, såfremt §18 puljens økonomi ændres.

Lov om Social Service § 18: Byrådet skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
• Stk. 2. Byrådet skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde
• Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af det enkelte byråd

Til at støtte det frivillige sociale arbejde, er der i kommunens budget 2024 afsat 4,8 mio. kr. til området. Af budgettet er der forlods afsat midler til Frivillig Vest, Cafe røde Kors, Værestedet selvhjælp Ringkøbing-Skjern, Værestedet Sømandshjemmet samt administrationsudgifter. Disse allerede afsatte midler udgør 3,6 mio. kr. 
De resterende midler tilgår §18 puljen, som i 2024 består af 1,6 mio. kr.:

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Administrationen skønner, at Frivilligrådets foreslåede fordelingskriterier vil betyde en fordeling af §18 midler på 1.171.556 kroner i 2025 imod en faktisk fordeling af 1.346.000 kroner i 2024.

Hvis Social- og Sundhedsudvalget fastholder en besparelse af §18 puljen på 240.000 kroner vil §18 puljen indeholde årligt knap 800.000. Frivilligrådets forslag vil dermed ikke være tilstrækkeligt til at holde §18 tilskuddet inden for den økonomiske ramme. I så fald skønner administrationen, at der maksimalt kan uddeles 50 kroner pr. deltager pr. aktivitetsdag ved maksimalt 25 aktivitetsdage for den samme gruppe deltagere.

Flere frivillige sociale foreninger har tilkendegivet, at deres ture ikke kan afholdes for 50 kroner pr. deltager pr. dag, og at de derfor ikke vil blive afholdt, hvis besparelsen gennemføres. 

Dette gælder ca.  30 af de 115 ansøgninger. Turene er eksempelvis integrationsture for indvandrere, oplevelsesture for børn fra udsatte familier, ophold for demensramte par og bevægelseshæmmede ældre samt ture for udviklingshæmmede borgere.

Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende Frivilligrådets ændringsforslag vedrørende §18 puljerne.

Frivillighedskoordinatoren deltager under punktet. 

• Forslag til ny §18 vejledning til godkendelse juni 2024 -webtilgaengelig

Et flertal i udvalget godkendte administrationens indstilling.

Pia Vestergaard kunne ikke godkende vedtægtsændringerne vedrørende punkt 3, begrundet i konsekvenserne vedrørende turene.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Analyse af madserviceområdet - genbehandling

Sagsnr: 23-002794

Prisen på scenarie 3 konkurrenceudsættelse er uafhængig af antal kostenheder, men baseret på det maksimale, der kan opkræves hos borgeren. Herudover er tillagt den omkostning kommunen vil have, ved at skulle servere maden. Denne omkostning er også med i scenarie 1 a/b og 2. Formålet er at skabe mulighed for sammenligning på tværs. Den reelle pris ved konkurrenceudsættelse kendes først efter et udbud, hvor serviceniveauet er tydeliggjort. Fordelen ved konkurrenceudsættelse er, at det ikke belaster anlægsrammen.

Ingen bemærkninger.

Social- og Sundhedsudvalget 22-05-2024
Et flertal i Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling, dog ikke at den decentrale madproduktion på ældrecentrene overgår til samlet madproduktion.

• Byrådet 18-06-2024 Analyse af madserviceområdet
• Final afrapportering 14.05.2024 PwC Analyse af madproduktion
• Høringssvar til byrådet vedr. Åkanden
• Konsekvenser af køkkenanalyse om madservice

Et flertal i udvalget godkender, at der arbejdes videre med scenarie 2.
Jens Jensen og Linda Nielsen tager forbehold for rapporten og undlader at stemme.

Et enigt udvalg ønsker, at produktionen på de decentrale køkkener skal videreføres uændret.

Udvalget ønsker, at det vedhæftede budgetskema oversendes til drøftelse på budgetkonferencen, herunder at der til budget 2025 afsættes en pulje til fremtidig årlig huslejeudgift på 2 millioner kr.  fra 2028, en pulje i 2025  til udbudsomkostninger på 0,7 millioner kr. samt en pulje på 4 millioner kr. i 2028 til nedrivning af Åkanden.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Sagsbehandlingsfrister i Handicap og Psykiatri

Sagsnr: 24-013555

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede forlængede sagsbehandlingstider frem til 1. april 2025.

• Sagsbehandlingsfrister i Handicap og Psykiatri

Administrationens indstilling godkendes.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Statistik magtanvendelse i Handicap og Psykiatri 2023

Sagsnr: 24-014768

Det fremgår af retningslinjerne for behandling af sager om magtanvendelse, at der én gang årligt skal forelægges redegørelse for Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget vedrørende indberettede magtanvendelser.

Der foreligger nu statistik for 2023 for Handicap og Psykiatri.

Statistikken indeholder følgende foranstaltninger henhørende under serviceloven:

• Afværgehjælp
• Fastholdelse m.v.
• Særlige døråbnere
• Anvendelse af stofseler
• Tryghedsskabende velfærdsteknologi
• Låsning og sikring af yderdøre og vinduer
• Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer

Desuden indgår magtanvendelser, som er foretaget uden hjemmel i serviceloven, herunder uberettiget fastholdelse, magtanvendelser foretaget i nødværge og nødret og magtanvendelser omfattet af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

Statistikken viser, at der er en stigning i antallet af magtanvendelser fra 2022 til 2023.

Handicap og Psykiatri har udelukkende behandlet indberetninger af magtanvendelse, som henhører under servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for alle voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

RKSK Handlekommune

Der er i 2023 foretaget i alt 153 indberetninger af magtanvendelser overfor borgere, som Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for. 

Der er 89 ud af disse 153 indberetninger, der er akutte magtanvendelser, som vurderes at have hjemmel i Serviceloven.

Denne massive stigning i akutte magtanvendelser beror på særlige udfordringer med enkelte borgere i enkelte tilbud. Personalet har i hvert konkrete tilfælde vurderet, at der var fare for personskade, og personalelederen har vurderet, at magtanvendelsen kunne finde hjemmel i serviceloven. Der er tilrettelagt særlige forløb med bla VISO. Personale og ledelse i tilbuddene arbejder intenst med at nedbringe antallet af magtanvendelser. Dette kan allerede ses i tallene for 2024.

Hertil kommer 27 akutte magtanvendelser som er vurderet henhørende under indgreb, foretaget uden hjemmel.

Stigningen i antallet af indgreb foretaget uden hjemmel fra 20 til 27, kan ikke umiddelbart forklares ud over, at personalet i de pågældende tilbud har vurderet det nødvendigt med anvendelse af magt, som ikke har kunnet finde hjemmel i serviceloven. Nye (ukendte) borgere i botilbud og kendte borgeres meget varierende sindstilstand kan påvirke personalets vurdering.

Der er i 2023 i alt 37 tilladelser til forhåndsgodkendt magtanvendelse, over for brugere, som Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for. Tilladelserne er fordelt på 26 borgere.

Forhåndsgodkendte magtanvendelser kan være anvendelse af seler i kørestol eller toiletstol mv. eller tryghedsskabende velfærdsteknologi i form af alarmer på døre/ vinduer, epilepsialarmer i seng eller tilladelse til kortvarig fastholdelse i hygiejnesituationer.

Antallet af forhåndsgodkendte magtanvendelser ligger nogenlunde konstant.

Når beboersammensætningen ændres, vil det sandsynligvis medføre ændringer i billedet ift. magtanvendelser.

På tilbuddene arbejdes der generelt med at tilrettelægge pædagogikken og hjælpen til den enkelte, så magtanvendelse kan undgås. Der har derfor også i 2023 været fokus på området, ligesom Følgegruppen har haft en løbende dialog med kommunens tilbud herom.

Der findes et digitalt læringsmodul, som systematisk gennemgår bestemmelserne om magtanvendelse i Serviceloven, alle medarbejdere i Handicap og Psykiatris tilbud forventes at gennemføre dette en gang om året

Følgegruppen har endvidere undervist ansatte i kommunens tilbud om reglerne samt gjort sig tilgængelig for tilbuddene.

Følgegruppen arbejder endvidere fortsat med, at kvaliteten af de indsendte indberetninger højnes.

Handicaprådet har haft magtanvendelses statistikken 2023 fra Handicap og Psykiatri til skriftlig høring. Handicaprådets høringssvar vedlægges.

Lovbekendtgørelse om social service (LBKG nr. 170 af 24.01.2022)
Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt
om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social
service (BEK nr. 1239 af 22.11.2019)

Bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om
social service (BEK nr. 13 af 06.01.2022)
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (LBK nr.
126 af 27.01.2019)

Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder
pædagogiske principper (VEJ nr. 10148 af 14.12.2019)
Statistikken indeholder foranstaltninger henhørende under servicelovens kapitel 24 om
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor alle voksne med betydelig og
varig nedsat psykisk funktionsevne.

Intet at bemærke

Øget fokus på området med dialog mellem Følgegruppen vedr. magtanvendelse og tilbuddene,
undervisning og målrettet pædagogisk indsats skal medvirke til, at antallet af magtanvendelser
nedbringes. Det er imidlertid et område, som er afhængig af tilstrækkelig personaledækning, for at
fastholde en positiv udvikling.

Det bemærkes, at et øget kendskab til magtanvendelsesreglerne kan medføre en stigning i antallet af
indberettede magtanvendelser, idet alle indgreb med magt dermed indberettes.

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

• Handicaprådets høringssvar vedrørende statistik om magtanvendelser 2023.

Orienteringen tages til efterretning.

Udvalget anerkender at VISO (specialiseret hjælp) anvendes i svære sager på fagområdet.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Indsatser for at minimere merforbruget i Handicap og Psykiatri

Sagsnr: 24-000989

• Skema besparelsesforslag 3
• Handicaprådets høringssvar over indsatser for at minimere merforbruget i Handicap og Psykiatri
• Høringssvar fra FagMED til indsatser for at minimere merforbruget i Handicap og Psykiatri

Det besluttes, at cafe Metri ikke lukkes.

Udvalget ønsker i stedet for, at det undersøges, om åbningstiderne kan ændres for cafeen.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Budgetopfølgning ultimo juli 2024

Sagsnr: 23-022646

Budgetopfølgningen ultimo juli for de centrale budgetområder under Social- og Sundhedsudvalget viser et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr., hvor der ved den seneste opfølgning var en forventning om et merforbrug på 15,8 mio. kr.

I nedenstående diagram ses resultatet af budgetopfølgningen for hele udvalgets område.

Sundhed og Omsorg
Sundhed og Omsorg forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr., som er en forbedring på 3,6 mio. kr. siden sidste opfølgning, hvor forventningen var et merforbrug på 4,9 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2024 at aktivere nedenstående indsatser, for at nedbringe merforbruget.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen:

• Pleje og omsorg af ældre forventer et mindre forbrug på 4,7 mio. kr., hvilket primært skyldes indarbejdningen af indsatserne til at nedbringe merforbruget. 
• For de visiterede timer forventes samme niveau som sidste måned. 
• For borgere fra/i andre kommuner (mellemkommunale betalinger) forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. siden sidste opfølgning.
  Ændringen skyldes blandt andet flyt til anden kommune samt stigning i hjælp til borger.
• Hjælpemidler forventer en merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 1 mio. kr. Årsagen til ændringen er stigning i udgifter til kropsbårne hjælpemidler.
• Friplejehjem forventer en forbedring af resultatet på 0,3 mio. kr., da antallet af tomme boliger er justeret til.  
• For Sundhedscenteret er der sket små justeringer til forventet forbrug til vederlagsfri fysioterapi. Forventet forbrug for hele området er et forventet mindre forbrug på 1,1 mio. kr. 

Handicap og Psykiatri
Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 9,8 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end forventningen ved den seneste opfølgning, hvor forventningen var et merforbrug på 10,2 mio. kr.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen:

• Resultatet for 2024 er et øjebliksbillede, som er dannet på baggrund af borgernes indsatser, som er kendt af Myndighedsafdelingen på nuværende tidspunkt.
• Det forventede merforbrug inkluderer en antagelse om, at Myndighedsafdelingen kan opnå et besparelsespotentiale på:
  • 1,6 mio. kr. ved ukendt til- og afgang.
  • 2 mio. kr. ved ny sagsgennemgang, hvor Myndighed har fundet 0,2 mio. kr., hvilket efterlader et potentiale på 1,8 mio. kr.
  • Samlet set er der et potentiale på 3,4 mio. kr.
• Myndighed har siden sidste opfølgning opnået en besparelse på 0,2 mio. kr. på tilpasset indsats i botilbud for borgere mellem 1 og 2 mio. kr., hvilket betyder, at det fulde potentiale på 2 mio. kr. nu er realiseret.
• På grund af nye magtanvendelsesregler, der trådte i kraft den 1. juli, udskydes udmøntningen af initiativet omkring tryghedskameraer til 2025. Dette initiativ havde et potentiale på 0,5 mio. kr. i 2024.
• Den politiske beslutning om at reducere serviceniveauet med 1 mio. kr. er trukket ud af budgetbeløbet. Administrationen er lykkedes med at indfri 0,9 mio. kr., og i budgetopfølgningsresultatet er der indarbejdet et potentiale på 0,1 mio. kr. Dette er 0,5 mio. kr. mindre end ved seneste opfølgning, hvilket skyldes udmøntningen af halve og hele moduler i dagtilbud.

Ingen bemærkninger.

Inklusiv de decentrale enheder ser den samlede budgetopfølgning ultimo juli 2024 for Social- og Sundhedsudvalget således ud:

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

• Udvikling helårspersoner og sagsgennemgang ultimo juni 2024, ej webtilgængelig

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Udvalget ønsker, at der fortsat er fokus på minimering af merforbruget.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Budgetopfølgning for decentrale enheder ultimo juli 2024

Sagsnr: 23-022646

Generelt
Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 for de decentrale enheder under Social- og Sundhedsudvalget.

Der udarbejdes decentrale budgetopfølgninger til politisk behandling tre gange årligt. Det er pr. 31. marts, 30. juni (31. juli) og 31. oktober. For Social- og Sundhedsudvalget gælder dette for enheder
under Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri.

Budgetopfølgningerne er udarbejdet i et samarbejde mellem de decentrale enhedsledere, områdeledere og økonomikonsulenterne i Viden & Strategi.

Budgetopfølgningerne er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2024 eksklusiv
overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om enheden bruger mere eller mindre af deres indeværende års budget.

Overenskomstforhandlingerne har resulteret i en overenskomststigning på 4% fra 1. april og 1,74% fra 1. oktober. Budgetterne er fremskrevet med 4,07%. Byrådet behandler på september mødet den økonomiske konsekvens af overenskomstforhandlingerne og trepartsaftalerne. I vurderingen af budgetopfølgningsresultatet er der taget højde for den forventede tillægsbevilling af underfinansieringen i overenskomsterne og trepartsaftalerne.

Hen over foråret har administrationen arbejdet med at lokalisere årsager i merforbruget samt hvor udfordringerne er. Det har resulteret i et administrativt notat. En opsummering af notatet er vedhæftet som bilag. Så konklusionen for nuværende er, at der bruges flere lønkroner end der er bevilget siden 2021.

Den videre proces for at minimere merforbruget er, at der igangsættes flere tiltag fra Styregruppen for Bæredygtige enheder, herunder:

• månedlige møder i styregruppen 
• øget gensidig information i styringskæden
• månedlig mundtlig afrapportering fra fagchef til udvalget (under gensidig orientering)
• hvordan enhederne understøttes af samarbejdspartnere
• udvikling af styringsværktøj herunder drejebøger
• udarbejdelse af prognose for det økonomiske resultat i 2025

Til orientering er der fremsendt en budgetsag med ønske om at afsætte midler til en analyse af serviceniveauet på plejeboligområdet.

For ældrecentre og integrerede ordninger forventes et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr. 
Fjordglimt forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. højere end seneste opfølgning. Den primære årsager til ændringen skyldes flere sygemeldinger i aften- og nattevagtslagene.

Tim Plejehjem forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. siden sidste opfølgning. Der er fokus på afvikling af afspadsering/omsorgsdage/FO-dage mm. samt stillinger holdes vakante efter medarbejders fratrædelse. 

Fjordparken forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. højere end sidste opfølgning. Ændringen skyldes langtidssygemeldinger. 

Rosenlunden forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. højere end sidste opfølgning. Der er påbegyndt et arbejde omkring etablering af handlingsplan, samt stor fokus på strukturelle handlinger i forhold til opgaver og bemanding.

Centerparken forventer et mindre forbrug på 0,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,5 mio. kr. siden sidste opfølgning.

Vorgod Ældrecenter forventer er merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end sidste opfølgning. Merforbruget er primært dannet på grund af løndisponeringer i 2023, som er gået til udbetaling i 2024. Herudover har en ældrebolig været tom i over 12 måneder, hvor det ikke er mulig at sænke bemandingen. Nogle poster i driftsbudgettet er ikke længere retvisende, hvorfor der skal ske en omfordeling af alle ældrecentrenes driftsbudget. Dette arbejde igangsættes i efteråret 2024.

Enghaven forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end sidste opfølgning. Ændringen skyldes primært borgertyngden, som har været højere og krævet flere personaletimer i en periode.

Egvad Plejehjem forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr. hvilket er 0,3 mio. kr. højere end sidste opfølgning. Der pågår flere tiltag om bl.a. ændring af systematik og kultur. Dette betyder en negativ økonomisk konsekvens i 2024, men bevirker herefter til en positiv økonomisk udvikling. Forventet resultat for 2025 med nuværende tiltag er umiddelbart økonomisk balance.

Åstedparken forventer et 0 kr. resultat for 2024., hvilket er samme niveau som sidste opfølgning.

Hemmet Plejehjem forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er samme resultat som sidste opfølgning. Årsagen til merforbruget skyldes flytning af aflastningsplads, som er overført til aflastningscentret i Tarm.

Bakkely forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end sidste opfølgning. Årsagen til merforbruget skyldes primært en opnormering i personalegruppen samt tomme boliger. 

For hjemmeplejen (inklusiv hjemmesygeplejen) og Akutfunktion forventes et samlet merforbrug på
9,3 mio. kr.
Holmsland Hjemmepleje forventer et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. siden sidste opfølgning. Her har været igangsat initiativer som stort fokus på planlægning samt personalemæssige ændringer i 2023, som får virkning i løbet af 2024.

Tim Hjemmepleje forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,1 mio. kr. siden sidste opfølgning. Merforbruget skyldes stort fald i visiterede timer, langtidssygemeldinger samt 6 måneders halvtidsledelse, som finansieres af overførte midler. Enheden forventer et budget i balance i 2025.

Videbæk Hjemmepleje forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,2 mio. kr. Årsagen til ændringen skyldes markant stigning i brugen af ekstern vikar grundet sygdom, vakante stillinger samt vagter der ikke kan dækkes uden brug af vikar.
Der er foretaget strukturelle ændringer i enheden, som først får økonomisk effekt i 2025.

Ringkøbing-Lem Hjemmepleje forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er samme resultat som sidste opfølgning. Merforbruget skyldes primært merudgifter på øvrig drift som beklædning og sygeplejeartikler.

Skjern Hjemmepleje forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr., som er samme resultat som sidste opfølgning. Merforbruget dannes grundet fald i visiterede timer. Der er igangsat flere initiativer for at minimere merforbruget yderligere. Resultatet af arbejdet bliver vist, så snart konsekvensen er kendt.

Tarm-Hemmet Hjemmepleje forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. grundet fald i visiterede timer. Der er igangsat flere initiativer for at minimere merforbruget.

Akut- og aflastningsenheden forventer et merforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket er samme resultat som sidste opfølgning. Merforbruget dannes på aflastningsenheden.

Øvrige enheder forventer et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr.
Aktivitetsområdet forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket primært dannes på grund af stigende kørselsudgifter samt sygemeldinger. 

Åkanden forventer er merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er samme resultat som sidste opfølgning. Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til emballage og dysfagi.

På udvalgsmødet redegør fagchefen for de indsatser, der er igangsat, og hvad der bliver igangsat for at nedbringe merforbruget på udgiftsområder med overførselsadgang.

Handicap og Psykiatri
Enhederne inden for Handicap og Psykiatri forventer et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr., hvor der ved seneste opfølgning var en forventning om et merforbrug på 0,5 mio. kr. 

Som det fremgår af efterfølgende tabel er merforbruget hos enhederne samlet set steget. En væsentlig årsag er, at de planlagte indsatser for at reducere merforbruget centralt også involverer de decentrale enheder. Der er foretaget budgetreguleringer for 2,6 mio. kr. Personalereduktioner er iværksat, men kan ikke implementeres fuldt ud endnu på grund af varsler i vagtplaner og ansættelsesforhold. Derfor skal merforbruget afvikles over de næste år.

Overenskomstforhandlingerne resulterede i en stigning, som modsvares af en forventet budgetfremskrivning. Siden seneste opfølgning er fremskrivningen hævet med 0,38% med en økonomisk konsekvens på 0,7 mio. kr. for de decentrale enheder. Reguleringerne afventer beslutning på Byrådsmødet i september.

Korterevarende tilbud forventer et mindre forbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning. Ændringen i forbruget er hovedsageligt på bostøtten og på dagtilbuddene Drosselvej og Rosengården. 

Dagtilbud forventer et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Drosselvej og Rosengården har tilsammen et merforbrug på 0,7 mio. kr. De to tilbud arbejder med implementeringen af halve og hele moduler, da tilpasning af medarbejdere tager tid. Budgetreduktionen for halve og hele moduler er på 0,3 mio. kr.

Bostøtten forventer et mindre forbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end ved seneste opfølgning. Faldet skyldes primært en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i forbindelse med ny visitering inden for Handicap og Psykiatri. Bostøtten er ved at indføre gruppetilbud, men der vil gå noget tid, før effekten kan ses.

Længerevarende tilbud forventer et merforbrug på 6,7 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. højere end ved seneste opfølgning. Dette skyldes blandt andet en budgetreduktion på 1,4 mio. kr. som led i udmøntningen af initiativer til at minimere merforbruget i Handicap og Psykiatri centralt. Derudover stammer merforbruget hovedsageligt fra Holmelunden, Holmehusene og Bakkehuset.

Holmelunden forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt sygemeldinger og generelt sygdom blandt personalet, hvilket har resulteret i lønudgifter uden arbejdsindsats samt øget brug af vikarer for at opretholde den nødvendige bemanding. Desuden kræver implementeringen af besparelser ændringer i vagtplaner og tilhørende varsling, hvilket også bidrager til merforbruget.

Holmehusene forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes primært justeringer i bevillingerne, som har krævet en tilpasningsperiode for personalet og skabt en midlertidig ubalance i ressourcer og udgifter. Derudover er der indført skærpet tilsyn, og Arbejdstilsynet er involveret, hvilket har medført ekstra udgifter.

Bakkehuset forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. Ekstra ressourcer og specialiserede indsatser har været nødvendige for at imødekomme komplekse behov, herunder øgede personaleressourcer. Selvom udgifterne har været uforudsete, har de været afgørende for at opretholde serviceniveauet.

Ingen bemærkninger. 

De decentrale enheder under Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde forventer et samlet
merforbrug på 27,4 mio. kr.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at

• budgetopfølgningen tages til efterretning
• der på november mødet gives et bud på det økonomiske resultat for 2025 i Sundhed og Omsorg
• drøfter behovet for yderligere tiltag

• Opsummering af notat om merforbrug 2024 i Sundhed og Omsorg
• Sundhed og Omsorg, Områder ultimo juli 2024
• Handicap og Psykiatri, Områder ultimo juni 2024

Administrationens indstilling godkendes.

Udvalget ønsker at følge op på de indsatser, der er igangsat vedrørende den decentrale økonomi en gang om måneden på begge fagområder.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Efterkalkulerede fritvalgstakster vedrørende personlig og praktisk hjælp 2023

Sagsnr: 24-015440

Byrådet skal fastsætte fritvalgspriser ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav.

Hvert år efter regnskabsårets afslutning skal der beregnes en fritvalgspris på personlig pleje og praktisk hjælp. Prisen beregnes ud fra hjemmeplejens udgifter. Fritvalgsprisen bruges til udbetaling af ydelser leveret af godkendte private leverandører af praktisk hjælp samt afregning af fritvalgsbeviser – personlig pleje i Ringkøbing-Skjern Kommune.

KL har udarbejdet ny skabelon samt vejledning til efterkalkulationen af fritvalgsprisen.

Administrationen har efterberegnet fritvalgspriserne for 2023. Den nye skabelon er anvendt, og der regnes fremadrettet tre priser mod tidligere to priser.

Praktisk hjælp, bekvemme tider:
380,59 kr./time (ikke regnet særskilt før)                   

Personlig pleje, bekvemme tider:
402,38 kr./time (budget 2023: 375 kr./time).

Personlig pleje, ubekvemme tider:
564,73 kr./time (budget 2023: 539 kr./time).

Til fastsættelse af priserne for 2024 er der taget udgangspunkt i den efterkalkulerede 2023-pris.

Priser for 2024 er følgende:

Praktisk hjælp, bekvemme tider:
396,19 kr./time.                                                       

Personlig pleje, bekvemme tider:
418,88 kr./time.                                                       

Personlig pleje, ubekvemme tider:
587,88 kr./time.

Ubekvemme tider er hverdage kl. 17.00 – 06.00 samt helligdage og weekender. Priserne er gældende fra 1. maj 2024 til 30. april 2025, jævnfør aftale med de private leverandører.

Bekendtgørelse nr. 344 af 26. marts 2013 – Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbeviser efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter serviceloven § 83.

Det forventes, at de private leverandører af praktisk hjælp i 2024 leverer ca. 4.600 timer, svarende til en udgift på 2,0 mio. kr. incl. fritvalgsbeviser. I 2024 er budgettet på 1,9 mio. kr.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at efterberegningen af fritvalgspriserne for 2023 tages til efterretning, og priserne fra 1. maj 2024 godkendes.

Ingen bilag.

Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Tværkommunalt samarbejdsprojekt om fælles responsløsninger

Sagsnr: 24-017379

Ringkøbing-Skjern Kommune har siden efteråret 2023 samarbejdet med Favrskov, Sønderborg, Tønder, Vesthimmerlands, Ærø og Aabenraa Kommuner, samt Danish Life Science Cluster (National klynge der skaber netværk mellem virksomheder, vidensmiljøer og organisationer) og CO-PI (Center for offentlig-privat innovation) i et partnerskabsprojekt om fælles responsløsning ’Sammen om ny teknologi og centraliseret respons’. 

Baggrunden er at den demografiske udvikling og udfordringerne med at rekruttere personale til den kommunale pleje viser et behov for at gentænke og organisere plejeopgaverne anderledes. Mange borgere med svækket helbred modtager pleje- og omsorgsydelser i eget hjem, oftest fordi de ønsker at blive boende hjemme længst muligt. En større og stigende andel borgere der modtager hjemmepleje borgere er visiteret til et nødkald. Nødkald er en responsfunktion, hvor borgeren i en nødsituation kan trykke på en knap på et armbånd, som aktiverer en alarm til hjemmeplejen, hvorefter hjemmeplejen aflægger borgeren et tilsyn. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der visiteret 1.050 nødkald. Pr. døgn indløber der ca. 120 nødkald, som på et år akkumuleres til over 40.000 nødkald, der betjenes af Hjemmeplejen. Her skal tillægges den driftsmæssige opgave, hvor en medarbejder besvarer kaldet, transporttid på vejen til borgeren og tilsynsbesøget i hjemmet osv. Ved analyse viser det sig at en stor andel af nødkaldene ikke er reelle nødkald, men er fejlkald, behov for tryghed og kontakt, toiletbesøg, op eller i seng, hvor er min fjernbetjening osv. Derved er der et stort potentiale i at effektivisere og fremtidssikre den kommunale responsfunktion, da det er en kompleksopgave for den enkelte kommune at drive selv.

Ringkøbing-Skjern Kommune står inden for de næste to år over for at skulle i udbud med nødkaldsfunktionen og deltagelse i dette projekt er med til at kvalificere og designe et fremtidigt udbud på området.

Kommunerne har i projektet derfor en stor fælles interesse i at udtænke og forandre den måde, vi leverer hjemme- og sygepleje på, herunder responsfunktioner. Det er afgørende at udnytte potentialet i ny teknologi til at prioritere ressourcer blandt medarbejderne til de borgere, der har brug for fysisk tilstedeværelse af en medarbejder og give de borgere, der har brug for hjælp, som kan leveres på afstand f.eks. via skærmteknologi, denne mulighed.

Målet med projektet er at øge borgernes tryghed og frihed, men også at frigive ressourcer i hjemme- og sygeplejen gennem udtænkning af en ny organisering af opgaver, brug af ny teknologi og udvikle en ny model for centraliseret responsfunktion.

I næste fase i projektet skal de syv deltagende kommuner i august tilkendegive interesse for at være en fortsat aktiv part i at udarbejde et beslutningsgrundlag/model, der kan realisere ambitionen om at etablere en konkret central responsfunktion. Kommunerne kan også være passivt tilknyttet i en følgegruppe.

Fortsætter Ringkøbing-Skjern sit engagement i styregruppen som aktiv partner indebærer det blandt andet:

• at deltage i en inspirationstur tur til Norge d. 5.- 7.november 2024, hvor praktiske modeller for centrale responsfunktioner er studieobjektet. Hver kommune har 4 pladser. CO-PI arrangerer turen og dækker udgifter til hotel, forplejning, lokal transport og omkostninger til oplæg. Det er muligt at kommunerne kan invitere flere med, men skal derved afholde udgifter til ophold og fly osv..

• at forberede, fremsætte og drøfte nødvendige beslutninger i egen organisation med henblik på fremtidig investering og reorganisering af opgaver i den udekørende syge- og hjemmepleje til responsfunktionen

Sundhed og Omsorg har været i dialog med stabsfunktionen IT og digitalisering som bakker op om om den fortsatte deltagelse i projektet og ønsker at bidrage ved deltagelse i evt. arbejdsgrupper internt og i projektet.

Der tages stilling til Ringkøbing Skjern Kommunes fortsatte deltagelse på Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 14. august.

Administrationen har anbefaler at Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat deltager som aktiv partner i det videre projektforløb, samt deltagelse i studieturen med 6 deltagere og at en af pladserne repræsenterer Social- og Sundhedsudvalget.

Ingen bemærkninger.

CO-PI afholder største del af rejseudgifter, men der vil være estimeret rejseudgifter for Sundhed og Omsorg på ca. 25.000 kr. Beløbet kan afholdes inden for rammen.

Herudover timer til deltagelse i projektarbejdet.

Ingen bemærkninger.

Der indstilles til udvalget, at orienteringen tages til efterretning, og der gives opbakning til finansiering og deltagelse i studieturen til Trondheim for seks personer.

• Beslutningsoplæg til styregruppemøde
• Invitation til inspirationstur til Norge
• Ringkøbing-Skjern - 2 sider om status på Respons juni 2024

Administrationens indstilling godkendes.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Regnskab 2023 og budget 2025 for Ældrerådet

Sagsnr: 23-008348

Administrationen sender jf. Ældrerådets vedtægter regnskab 2023 og budget 2025 til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. I den forbindelse anbefaler administrationen, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til fremover at godkende regnskaber og budgetforslag fra Ældrerådet via formandsbeslutning på vegne af udvalget.

Regnskab 2023 viser et forbrug på 138.535,04 kr. ud af en budgetramme på 171.000 kr., hvilket resulterer i et overskud på 32.531,84 kr.

Budgetforslaget for 2025 udgør en bruttoramme på 252.000 kr. Rammen udgøres af et kommunalt tilskud på 177.000 kr. (2024-priser) og en forventet indtægt fra Højmarkdagen på 75.000 kr. Udgifterne forventes at udgøre 252.000 kr., hvorfor der forventes balance mellem indtægter og udgifter.

Det skal bemærkes, at rådets budgetter hidtil er udarbejdet i nettotal, hvilket betyder, at indtægter er fratrukket udgifter og opgjort i én kolonne. Fremover udarbejdes bruttobudgetter, hvor indtægter og udgifter opgøres i hver sin kolonne.

Ældrerådet godkendte regnskab 2023 og budget 2025 på rådsmøde den 18. juni 2024.

Ældrerådets budget for 2025 godkendes endeligt i forbindelse med Byrådets godkendelse af det kommunale budget i oktober.

Ingen bemærkninger.

Regnskab 2023 og budget 2025 fremgår i bilagsmaterialet.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender:

• regnskab 2023
• budget 2025
• at Social- og Sundhedsudvalgets formand bemyndiges til at godkende regnskaber og budgetforslag fra Ældrerådet via formandsbeslutning på udvalgets vegne.

• Ældrerådet - regnskab 2023 og budget 2025 - til SSU

Administrationens indstilling godkendes.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Gensidig orientering

Sagsnr:

A. Ændring af tilbud på Erhvervsskolen Vestjylland.

B. Temamøder efterår 2024 

•   Handicap og Psykiatri 29. oktober 2024 kl. 15-18
•   Sundhed og Omsorg 18. november 2024 kl. 15-18

C. Møde med regionen den 29. august 2024 vedrørende akutbilen og akutklinikken.

D. Møde med boligforeninger den 12. august 2024.

E.
Henvendelse fra Dialog Forum.
Bilag er vedlagt.

F.
Oversigt over sager til Social- og Sundhedsudvalget 2024.
Oversigten er vedlagt.

• E. Henvendelse fra Dialog Forum
• F. Oversigt over sager til Social- og Sundhedsudvalget 2024 - ej webtilgængelig

Der blev givet en gensidig orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Underskriftsside

Sagsnr:

Ingen bilag.