Referat: 10. oktober 2024 kl. 13:00

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsordenen.

• Erik Viborg
• Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

2: Besøg af Danmarks Flymuseum

Sagsnr: 24-020907

Repræsentanter fra Danmarks Flymuseum i Stauning besøger Kultur- og Fritidsudvalget. 

Danmarks Flymuseum har et stigende besøgstal, og flere familier med børn besøger museet, ligesom museet har startet en skoletjeneste op. 

Det foreningsdrevene museum vil derfor i de kommende år forny og udvide sine aktiviteter, så formidlingen passer bedre til de nye målgrupper på museet. 

Museet har modtaget støtte fra flere fonde til fornyelse af udstillingerne. Flymuseet har desuden modtaget en fireårig finanslovsbevilling på samlet 4,5 mio. kr. Hvis museet skal have mulighed for at forlænge tilskuddet fra staten, forudsættes det i følge museet, at Ringkøbing-Skjern Kommune yder et væsentligt bidrag til museet drift. 

Danmarks Flymuseum modtager et årligt driftstilskud på 150.000 kr. Museet søger om, at tilskuddet øges med 250.000 kr. årligt til 400.000 kr. årligt med henblik på udviklingen af museets skoletjeneste og formidlingen i fremtiden. 

Museet ansøgning og invitation til besøg på museet er vedhæftet som bilag. 

Fra Museet deltager: formannd Lars Søe-Jensen, kasserer Per Dam og daglig leder John Jensen.

Ingen bemærkninger.

En ansøgning om eventuel forøgelse af driftstilskuddet til Danmarks Flymuseum indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budget 2026. 

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen fra Danmarks Flymuseum til efterretning.

• Invitation til et flyvende besøg på Danmarks Flymuseum i Stauning
• Ansøgning dritfstilskud Danmarks Flymuseum

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

• Erik Viborg
• Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

3: Besøg fra Vestjyllands Kunstpavillon

Sagsnr: 24-019369

Medarbejdere fra Vestjyllands Kunstpavillon besøger Kultur- og Fritidsudvalget for at orientere om visionen for samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, kunstpavillonen og Artist in Residence Jacob Juhl, efter at udvalget i december 2023 blev orienteret om en bevilling på 288.000 kr. fra Statens Kunstfond til samarbejdet.

Fra Vestjyllands Kunstpavillon deltager: Jacob Juhl og Tina Anette Madsen.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

• Erik Viborg
• Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ansøgning om støtte til kunstprojekter for børn og unge

Sagsnr: 24-020638

Vestjyllands Kunstpavillon/Arne Haugen Sørensen Museum og kunstner Jacob Juhl søger Kultur- og Fritidsudvalget om 39.300 kr. til to kunstprojekter målrettet børn og unge.

Statens Kunstfond gav i 2023 støtte til et 18-måneders projekt under Artist in Residence-programmet i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, Vestjyllands Kunstpavillon/Arne Haugen Sørensen Museum og kunstner Jacob Juhl. Projektet har til formål at integrere kunst i børn og unges hverdag og fremme trivsel gennem forskellige kunstneriske aktiviteter.

Der ansøges om støtte til 2 projekter:

1. Et huskunstnerprojekt i samarbejde mellem Vestjyllands Kunstpavillon/Arne Haugen Sørensen Museum, Brogården og de tre skoler Børnesporet Faster-Astrup, Grønbjerg Friskole og Fjelstervang Skole. Billedkunstner Cecilie Skov står for forløbet i starten i 2025. Målet for dette er 3 klasser på 2. og 3. årgang, ca. 60 elever i alt.
2. Opstart af et kunsthold for unge med deltagere fra bl.a. kommunens ungdomsuddannelser, FGU og Ungdomsrådet. Målet er at 15-20 unge deltager på kunstholdet.

Projektet har stort potentiale til at igangsætte blivende ændringer, der sikre at professionelle kunstnere direkte engagere børn og unge i kreative processer i hele kommunen og opfylder helt konkret Kulturpolitikkens målsætninger.

Ingen bemærkninger.

Det ansøgte tilskud kan finansieres af Kulturpuljen, hvor der resterer et ikke disponeret beløb på 245.000 kr. brutto.

Projekterne har børn og unge som hovedgruppe og understøtter Målsætning 3 Mål 1 i Kulturpolitikken "Vi vil give alle børn og unge mulighed for at møde professionel kunst og kultur i daginstitution, skole og i fritiden.".

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

• Bilag 1 - Ansøgning til Kulturpuljen - Kunstprojekter for børn og unge
• Bilag 2 - Budget

Kultur- og Fritidsudvalget beslutte at støtte projektet med det ansøgte beløb.

• Erik Viborg
• Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

5: Godkendelse af egnsteateraftale for 2025-2028 for Teatret OM

Sagsnr: 23-025319

Kultur- og Fritidsudvalget skal endeligt godkende den ny egnsteateraftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Teatret OM for perioden den 1. januar 2025 til den 31. december 2028. Efterfølgende skal aftalen videresendes til Byrådet til godkendelse.

Udkastet til egnsteateraftalen 2025-2028 blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 14. marts 2024.

Udkastet er herefter sendt til Slots- og Kulturstyrelsen til behandling i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der har behandlet udkastet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1099 af 26/10/2019, § 2, stk. 6 og meddelte, at de havde følgende bemærkninger og tilføjelser:

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har ingen kommentarer til det indsendte aftaleudkast.

Slots- og Kulturstyrelsen har følgende bemærkninger til det indsendte materiale:

• I § 3 det indsendte aftaleudkast henvises til lov om scenekunst (´LBK nr. 246 af 18/03/2020). Loven er ændret og der skal i stedet henvises til ´LBK nr. 1473 af 30/11/2023´- se https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1473
• Det årlige kommunale driftstilskud til teateret skal udgøre et minimumsbeløb, som fastsættes på de årlige finanslove. Dette bør tilføjes under pkt. 8 (Økonomi) i egnsteateraftalen. I tilfælde af, at et egnsteater modtager særligt tilskud fra staten, indgår dette tilskud i beregningen af det kommunale driftstilskud. Det fremgår af finanslovsforslaget for 2025, at minimumsbeløbet for 2025 er 3.498.350 kr.

Bemærkningerne er nu indarbejdet i den endelige egnsteateraftale.

Teatret OM’s bestyrelse godkendte den endelige egnsteateraftale den 14. marts 2024.

Den endelige underskrevne egnsteateraftale skal fremsendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst til orientering senest den 30. november 2024.

Tilskud:

Det årlige tilskud prisfremskrives.

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 1473 af 30/11/2023) og bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 1099 af 26/10/2019).

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Byrådet at godkende egnsteateraftalen.

• Udkast til egnsteateraftale for 2025 - 2028

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler at godkende egnsteateraftalen.

• Erik Viborg
• Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

6: Principper for anlægspuljen 2025-2026

Sagsnr: 16-010709

Kultur- og Fritidsudvalget har praksis for hvert andet år at beslutte principperne for de kommende års anlægspulje. De nuværende principper er gældende for 2023-2024.

Med baggrund i budgetkonferencen og forenkling af ansøgningernes sagsgang anbefaler administration følgende ændringer til de nuværende principper:

Vedligehold af egne parkeringspladser:

På budgetkonferencen 2024 fik anlægspuljen tilført 300.000 kr. til vedligehold af de selvejende hallers egne parkeringspladser. Principperne herfor er på lige vilkår med resten af anlægspuljen, hvor projektet skal være på minimum 200.000 kr., og der maksimalt kan gives tilskud til 60% af projektsummen. Der kan maksimalt gives 500.000 kr. i tilskud.

Ansøgningsfrist og behandling af ansøgninger: 

Administrationen anbefaler, at ansøgningsfristen er 13. januar 2024, således at Kultur- og Fritidsudvalget træffer afgørelse om fordeling af anlægspuljen på deres møde i marts.

Nedenfor findes en kort opsummering af principperne for anlægspuljen 2025-2026.

Følgende kan søge tilskud fra anlægspuljen:

• Idrætshaller
• Kulturelle institutioner
• Kulturelle foreninger
• Godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5

Der kan søges tilskud til:

• Større anlægsprojekter (projektsum min. 200.000 kr.)
• Mindre energiprojekter i egne klubhuse (projektsum min. 20.000 kr.)
• Udendørsanlæg, som understøttede foreningernes aktiviteter (projektsum min. 75.000 kr.)
• Padeltennis-anlæg og kunstgræsanlæg (tilskud til etablering af kunstgræsanlæg er pt i bero)
• Vedligehold af egne parkeringspladser (projektsum min. 200.000 kr.)

Gældende for alle projekter er:

• Projekterne må ikke være påbegyndt, inden bevillingen er givet.
• Ansøger skal minimum finansiere 40% af projektet.
• Frivillige timer og eget arbejde kan indgå som medfinansiering med 116 kr./pr. time.
• Tilsagnet om tilskud fra anlægspuljen er reserveret i 2 år, inkl. tilsagnsåret.

Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer følgende anlægsprojekter:

• Energibesparende tiltag i haller, centre og klubhuse.
• Renovering af eksisterende bygningsmasse.
• Projekter som giver større fleksibilitet i anvendelse af eksisterende lokaler og haller.

Se alle principperne for anlægspuljen 2025-2026 i vedhæftet bilag. 

Ingen bemærkninger.

Der er afsat 3.743.000 kr. eks. moms årligt.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de nye principper for anlægspuljen 2025-2026.

• Principper for anlægspuljen 2025-2026

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede de nye principper for anlægspuljen 2025-2026.

• Erik Viborg
• Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

7: Fastsættelse af lokaletilskudsprocenten og gebyrtakster 2025

Sagsnr: 24-020615

Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter de maksimale tilskudsberettede timepriser, gebyr for benyttelse af offentlige lokaler, samt øvrige takster indenfor folkeoplysningsområdet. 

Ifølge støtteguiden for folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune skal Kultur- og Fritidsudvalget fastsætte fremskrivningen af taksterne indenfor området. 

For 2025 er taksten for fremskrivningsprocenten fastsat til 3,39%

Taksterne for offentlige lokaler er fastsat til 90% af egenbetalingen for benyttelsen af offentlige lokaler i selvejende faciliteter. 

På baggrund af fremskrivningen vil de tilskudsberettigede timepriser og gebyrtakster i 2025 være: 

Folkeoplysningsloven

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende de tilskudsberettigede timepriser i forhold til lokaletilskud og takster vedrørende udeomklædningsrum og foreningsfitness.
2. godkende gebyrer for benyttelse af offentlige lokaler for 2025.

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

• Erik Viborg
• Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

8: Opfølgning på politikker i Land, By og Kultur 2023-2024

Sagsnr: 23-024945

Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet ønsker at skabe en kommune med frihed til at skabe et godt liv, hvor der er fælleskaber for alle, og hvor man tænker bæredygtighed ind i alt man gør. I udviklingsstrategien udtrykker byrådet sine overordnede intentioner for kommunens virke og udvikling. Udviklingsstrategien udmøntes gennem politikkerne som indeholder målsætninger og mål for de enkelte fag og stabsområder. Det er gennem politikkerne at Byrådets vision Naturens Rige omsættes og implementeres i forhold til borgere, virksomheder, foreninger med videre.

Administrationen har gennemført opfølgning på politiske mål og indsatser for de politikker, som gælder for Kultur og Fritidsudvalgets område, nemlig Kulturpolitikken, Fritidspolitikken og Ungepolitikken.

I vedhæftede bilag fremgår administrationens opfølgning på politikkerne.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

• Opfølgning på Ungepolitikken 2023-24
• Opfølgning på Kulturpolitikken 2023-24
• Opfølgning på Fritidspolitikken 2023-24

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

• Erik Viborg
• Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

9: Brogården - status på aftaler og økonomi

Sagsnr: 21-022484

Formålet med dette punkt er at give en status på aftaler og økonomi for Brogården samt beslutte, om Brogården skal fortsætte sit nuværende lejemål.

Aftale om Brogården (budget 2024): 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, delvist at afsætte midler til at oprette Brogården som Kultur- og væksthus.

Af budgetskemaet for budget 2024 fremgår:

"I 2024 og 2025 vil Brogården blive udviklet i tæt samarbejde mellem Kultur, Natur og Fritid og Ringkøbing Invest og have sit primære fokus på at være et Artist in Residence-center samt et hus for kulturelt iværksætteri. Kunstnere fra Danmark og Europa inviteres til et ophold på Brogården i op til 1 måned, hvor de skal arbejde med deres kunst. Under opholdet skal kunstnerne samarbejde med lokale kunstnere og kulturelle iværksættere, og i tæt samarbejde med erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der vil i perioden blive lavet ansøgninger om ekstern finansiering af projektet, bl.a. hos Statens Kunstfond og EU.

Projektet vil koble det lokale kultur- og erhvervsliv tættere sammen.

Altså:

• Primære fokus på at være et Artist in Residence-center
• Et hus for kulturelt iværksætteri
• Tæt samarbejde mellem Kultur, Natur og Fritid og Ringkøbing Invest.
• Der vil i perioden blive lavet ansøgninger om ekstern finansiering af projektet, bl.a. hos Statens Kunstfond og EU.

Effekt: Projektet vil koble det lokale kultur- og erhvervsliv tættere sammen."

Lejeaftale: 

Der foreligger et udkast til lejeaftale med udlejeren af Brogården, men aftalen er ikke underskrevet, da der ikke har været økonomi til en uopsigelighedsperiode på 2 år (2024 og 2025). Dette er oplyst udlejer. Da Brogården i øvrigt er taget i brug og benyttes, må det forudsættes, at lejeaftalens øvrige bestemmelser er gældende, da vi som lejer er bekendt med dem, herunder at der er seks måneders opsigelse, og der må forventes fraflytningsomkostninger, hvis lejemålet opsiges.  

Aktiviteter i 2024: 

Der har over 2024 været gennemført en lang række aktiviteter på Brogården, som fremgår af bilaget. Samlet har ca. 130 personer deltaget direkte i aktiviteterne på Brogården over samlet ca. 120 dage og med 430 - 450 personovernatninger i forbindelse med workshops og residency-ophold. Hertil kommer en række gæster, gymnasieelever og repræsentanter for kulturinstitutioner og -aktører.

Brugerne af Brogården udtrykker stor tilfredshed med stedet, og flere kulturaktører henviser til muligheden for socialt samvær i gruppen i forbindelse med ophold. Den lave pris for overnatning spiller også ind. 

Fra administrationens side må det dog påpeges, at det er meget mandskabskrævende at være vært for workshops og residency-ophold. Også mere end den nuværende kulturafdeling vil kunne facilitere på den lange bane. De mange korte aktiviteter fra få dages varighed til en til to uger er krævende for administrationen, og det bør derfor drøftes, hvilke målgrupper Brogården skal tiltrække og den kommunale involvering i aktiviteterne. Er kommunen arrangør, eller fremlejer vi blot Brogården til selvstændige foreninger og kulturinstitutioner, som selv står for praktik og program? 

 Økonomi

2023:

I 2023 blev der kun afsat et budget på 50.000 kr. til aktiviteter på Brogården. Øvrige udgifter til leje og forbrug er aftalt skal dækkes af udvalgets overførselsmidler. Der er samlet set været udgifter på i alt 465.000 kr. og indtægterne inkl. aktivitetsbevilling på 50.000 kr. udgør i alt 98.000 kr. Dette giver en nettoudgift på 367.000 kr. 

2024:

I 2024 og 2025 blev der for begge år afsat et nettobudget på 300.000 kr. bestående af et udgiftsbudget på 800.000 kr. og et indtægtsbudget på 500.000 kr. Da økonomien i 2024 ikke hænger sammen på grund af lavere indtægter, er det godkendt, at de 300.000 kr. - der netto er afsat i 2025 - kan anvendes i 2024.

Forventningen til 2024 er udgifter på i alt 646.000 kr. og indtægter på i alt 115.000 kr. Det vil sige en forventet nettoudgift på 531.000 kr. Udgiften dækkes af det afsatte budget på 300.000 kr. og resten på 231.000 kr. finansieres af budgettet på de 300.000 kr. i 2025.

Dette betyder, at der ikke er afsat økonomi til at drifte Brogården fra 2025.

Det har været en forudsætning, at der skulle være en stor egenfinansiering i driften af Brogården, budgetlagt til 500.000 kr. årligt. Det kan aktivitetsniveauet ikke skabe indtægter til, og det er i udgangspunktet meget svært at fundraise til drift af lokalerne. Hvorimod der bl.a. er hentet EU-midler til aktiviteter som fx Digital Media Days. 

2025: 

Hvis Brogården skal fortsætte i 2025, skal der prioriteres den fornødne økonomi til projektet, der i det væsentlige er baseret på et kommunalt budget til faciliteten og de evt. kommunalt initierede aktiviteter på Brogården. Erfaringen fra 2024 viser, at det nuværende program kræver mere bemanding end kulturafdelingen alene kan håndtere. Der bør derfor overvejes, om der skal ansættes en separat leder af Brogården, eller om aktivitetsniveauet eller typen af aktiviteter skal tilpasses de nuværende medarbejderforhold. 

Der er pt. ansat en pedel 6 timer ugentligt. 

Opsiges lejeaftalen på Brogården, vil opsigelsen med et opsigelsesvarsel på seks måneder tidligst kunne træde i kraft med udgangen af april 2025. Der skal derfor regnes med minimum fire måneders husleje i 2025 og fraflytningsudgifter.   

Fremtiden: 

Der er lagt en trappemodel på lejebetalingen ind udkastet til lejeaftale. Det er administrationens anbefaling, at når den fremtidige økonomi efter 2025 drøftes, så tages udgangspunkt i den fulde implementering af husleje og øvrige driftsudgifter til lejemålet. Herunder forbrugsudgifter, rengøring, vedligeholdsforpligtigelse og pedel. 

Herunder at der tages stilling til, om de aktiviteter, som Kultur- og Fritidsudvalget mener bør udgøre Brogården, har det fornødne personale. 

Brogården kan evt. gøres til en selvejende institution fra 2026, hvor det forudsættes, at der kan findes en kreds af borgere, som vil påtage sig driften af stedet og udvikling af aktiviteter. Herunder at der findes frivillige til en række af opgaverne. Det må dog forventes, at stedet kun kan drives med en væsentlig kommunal medfinansiering. 

Hvis Brogården skal fortsætte sine aktiviteter ud over 2024/2025 (reelt april 2026 pga. opsigelsesvarsel), skal driften behandles i forbindelse med budgetaftalen for 2026.

Administrationen har vurderet driftsudgifterne for Brogården, når huslejemodellen er fuldt implementeret. Der er inkluderet løn til en daglig leder af Brogården. Hertil kommer de konkrete aktiviteter på Brogården, som formodes at kunne løbe rundt i sig selv via deltagerbetaling og evt. med tilskud fra Kulturpuljen eller anden ekstern fundraising.

Hvis Brogården udskilles i en selvejende institution skal der være en opmærksomhed på moms, da huslejen mm. i dag er ekskl. moms.

Kommunalfuldmagt

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der ud fra forventningen for 2024 ikke vil være afsat økonomi til driften af Brogården i 2025. Ud fra nuværende vurdering vil der således mangle mellem 5-600.000 kr.  

Det bemærkes videre, at udlejning af værelser til kunstnere vurderes til at være momsregistreret virksomhed, der betyder, at der skal opkræves og afleveres moms af indtægten til SKAT. Dette betyder en forøget administrativ byrde.

Projektet med Brogården har haft en effekt på, at det er lykkedes at hente nationale og internationale kunstnere til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med konkrete workshops og residency-ophold. Ca. 130 personer har deltaget i de forskellige arrangementer, heraf 65 alene på Odin Home-workshoppen. 

Herudover kommer gymnasieelever, der som del af studiet har fået inspiration fra kunstnere - samt eventuelt andre gæster. Brogården har også været brugt til møder med og mellem kulturaktører ligesom Ungdomsrådet med flere har brugt Brogården.

En række af aktiviteterne må betragtes som del af Brogården - som et koncept. For eksempel Kulturmorgen på Brogården, som ville kunne afholdes andre steder. 

Andre aktiviteter er bundet op på stedet, for eksempel overnatning i forbindelse med workshops og residence-ophold. Nogle af disse ville eventuelt kunne flyttes til andre lokationer, for eksempel har træsymposiet boet på hotel tidligere, men har haft stor gavn af, at der var fællesområder på Brogården, som gav et godt sammenhold på holdet.

Nogle aktiviteter ville formentlig kunne flyttes til andre af Kulturaktørerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, mens at arrangementer som for eksempel Digital Media Days kun kan afholdes inden for det eksisterende budget, fordi der har været billig overnatning og atelier i det eksisterende lejemål.  

Der er for nuværende ikke alternativer til de længere residency-ophold, for eksempel den finske kunstner, der boede på Brogården i en måned. 

Administrationen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at

1. drøfte fremtiden for et projekt med Brogården som Kultur- og væksthus og beslutte, hvilket eventuelt fokus, der skal lægges i Brogårdens aktiviteter.
2. beslutte. om lejeaftalen på Brogården skal opsiges til ophør med udgangen af april 2025, eller om lejeaftalen skal fortsætte hele 2025 ud. Udvalget anviser eventuelt finansiering til fortsættelse i 2025 inden for udvalgets egen ramme. 

• Brogården kort årsrapport 2024

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen til november-mødet.

• Erik Viborg
• Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

10: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 23-022650

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2024, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på i alt 2,6 mio. kr.

Budgetopfølgningen fordeler sig således:

Der forventes et planlagt forventet merforbrug på 6,220 mio. kr., der bl.a. vedrører tilskudsmodellen til idrætshaller, vinterlysfestival, Brogården, film- og tv-serier, udviklingskonsulent, øget budget til digitale medier på Biblioteker, Westawards, skoletilbud museet mv. Det forventede merforbrug finansieres af overførte midler fra 2023.

Det skønnes på nuværende tidspunkt et samlet mindre forbrug på 8,820 mio. kr. Det forventede mindre forbrug er blandt andet på lokaletilskud med 1,770 mio. kr. 0,6 mio. kr. på voksenundervisning og 5,5 mio. kr. vedrører kommunens filmpulje.

Ingen bemærkninger.

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 tages til efterretning.

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning

• Erik Viborg
• Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr:

Kulturpuljen: 

Ingen ansøgninger.

Arrangementer: 

Ingen bemærkninger

Øvrig orientering:

- Regionernes kulturopgaver

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning herunder også

Halmøde den 4. november i Lemhallen

Kulturaftalen

Mulige afledte konsekvenser af sundhedsreformen

Solceller på tage (selvejende institutioner)

Generator

• Erik Viborg
• Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Ingen bilag.

• Erik Viborg
• Henrik Hammelsvang