Referat: 19. marts 2025 kl. 13:00

Kopier link til punktet  -   Print

1: Dialog med Tarm Skole

Sagsnr: 24-025729

Kl. 13.00-13.30 - Dialog med Tarm Skole. 

Ingen bilag.

Børne- og Familieudvalget havde dialog med Tarm Skole.

• Linda Nielsen ()
• Dan K. Jørgensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Ingen bilag.

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

• Linda Nielsen ()
• Dan K. Jørgensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Borgerrådgiverens beretning for 2024

Sagsnr: 24-025308

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Orientering til Børne- og Familieudvalget.

• Borgerrådgiverens beretning 2024

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

• Dan K. Jørgensen ()
• Linda Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Tidsplan og kommissorium vedrørende styrkelse af almenområdet

Sagsnr: 25-003251

Børne- og Familieudvalget afgav på sit møde den 19. februar 2025 signaler til indholdet af et kommissorium for styrkelse af det almene børne- og ungeområde. Administrationen har på baggrund af disse signaler udarbejdet et forslag til et kommissorium.

Forslaget til kommissorium tager afsæt i Byrådets inklusionsstrategi og en erklæring, som blev vedtaget på Kommunernes Landsforenings Børne- og Unge topmøde i 2025. Formålet er således, at alle børn og unge kan udvikle sig fagligt, socialt og personligt og trives i stærke fællesskaber i dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud.

Ifølge forslaget til kommissoriet skal der i 2025 igangsættes et arbejde, som omfatter:

1. Udvikling af et forpligtende samarbejde mellem alle parter, som har del i børnenes trivsel og læring, bl.a. gennem etablering af en lokal organisering af Sammen om Skolen som ramme for dialogen.
2. Udarbejdelse af forslag til budgetreguleringer med henblik på at indføre eller udbrede evidensbaserede indsatser i almenområdet – herunder co-teaching og praksisnær kompetenceudvikling,
3. Afdækning af relevante tiltag til styrkelse af det almene område med tilhørende procesplaner. Det handler bl.a. om inddragelse af børn og forældre, styrkelse af det tværfaglige samarbejde, didaktisk og pædagogisk udvikling, fremme af ledelsesmæssige kompetencer samt udbredelse og forankring af Det Fælles Børne- og Ungesyn, hvorefter alle børn mødes med positive forventninger.

Ingen bemærkninger.

Viden og Strategi, Økonomi bemærker, at der er afsat 1,0 mio. kr. i 2025 på Børne- og Familieudvalgets budget til afdækning af muligheder for styrkelse af almenområdet under Børne- og Familieudvalget. 

Der henvises til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om det udarbejdede forslag til kommissorium kan godkendes.

• Fællesskaber og dannelse - forslag til kommissorium - webtilgængelig

Børne- og Familieudvalget godkendte kommissoriet med enkelte tilføjelser/præciseringer. 

• Dan K. Jørgensen ()
• Linda Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Sammen om Skolen

Sagsnr: 25-004566

På seneste møde i Børne- og Familieudvalget blev det besluttet, at Børne- og Familieudvalget ønsker at oprette Sammen om Skolen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Administrationen i Dagtilbud og Undervisning har udarbejdet et udkast til Sammen om Skolen. Administrationen ønsker Børne- og Familieudvalgets respons på udkastet. Administrationen vil efterfølgende rette udkastet til, så det bliver i overensstemmelse med Børne- og Familieudvalgets respons. 

Ingen bemærkninger. 

Viden og Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen i Dagtilbud og Undervisning indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender Sammen om Skolen. 

• Sammen om Skolen i Ringkøbing-Skjern Kommune - webtilgængelig

Børne- og Familieudvalget godkendte "Sammen om Skolen" med den tilføjelse, at forretningsudvalget udvides med en af de 2 lærerrepræsentanter, der er udpeget til mødeforaet. DLF forestår denne udpegning. 

• Linda Nielsen ()
• Dan K. Jørgensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Budgetlægning 2026 og overslagsårene på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 24-025334

På Børne- og Familieudvalgets møde den 19. februar 2025 tog Udvalget Økonomiudvalgets budgetlægningsprocedure for perioden 2026 - 2029 til efterretning. Herudover afgav Udvalget signaler til det videre arbejde med budgetlægningen.

Ud fra den fastsatte tidsplan holder Børne- og Familieudvalget møde 31. marts 2025 med FagMED Dagtilbud og Undervisning og FagMED Børn og Familie. Forslag/signaler herfra vil blive forelagt på Udvalgets næste møde den 9. april 2025. 

Administrationen har foreløbig følgende forslag til nye drifts- og anlægsønsker:

Driftsønsker:

Dagtilbud og Undervisning

1. Bedre ledelsesvilkår for dagtilbudslederne.

Børn og Familie

1. Sundhedsplejen - ny bekendtgørelse. 
   På Børne- og Familieudvalgets møde i april måned medtages et dagsordenspunkt, hvor konsekvenserne af den nye bekendtgørelse foldes ud, og det fremtidige serviceniveau fremlægges. 
2. Tandplejeudbud. Forventede merudgifter på 2 - 2,5 mio. kr.

Anlægsønsker:

Dagtilbud og Undervisning

1. Ungdomsskolen - fase 2.

Børn og Familie

1. Ombygning/renovering af Kloster plejehjem til Sommerfuglen

Det fremgår af budgetproceduren, at det enkelte fagudvalg i løbet af foråret bør drøfte alle Udvalgets forslag, og ikke kun nye forslag. Udvalget kan fremkomme med ønsker til omprioritering af eksisterende budgetlagte anlægsprojekter, og efter behov nye anlægsprojekter, idet der henstilles til, at omfanget af nye forslag begrænses mest muligt.

Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget inklusiv overførsel er vedlagt som bilag. 

Ingen bemærkninger.

Viden og Strategi, Økonomi bemærker, at det af Byrådets budgetprocedure fremgår:

• at ethvert forslag til nye tiltag/aktivitetsændringer skal modsvares af et kompenserende finansieringsforslag
• at driftsforslagene skal prioriteres ud fra beskrivelsen i budgetproceduren. 

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen og afgiver signaler til det videre arbejde. 

• Anlægsoversigt 2025 - 2028 - ej webtilgængelig

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen og afgav signaler til det videre arbejde.

• Linda Nielsen ()
• Dan K. Jørgensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Undersøgelse af mulighederne for at etablere STU-huset i nye rammer på Lønborgvej i Tarm

Sagsnr: 22-027389

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 22. januar 2025, at mulighederne for at etablere STU-huset i nye lokaler på Lønborgvej i samme bygningskompleks som Skjernåskolen skulle undersøges nærmere. Ejendomscentret har nu udarbejdet et oplæg med 3 forskellige analysemodeller.

I de tre analysemodeller placeres afsnittet til STU-huset forskellige steder i bygningskomplekset men i alle tilfælde med egen indgang og parkeringsplads. Der er oprindeligt reserveret 69 mio. kr. til ombygning af Lønborgskolen ud af de i alt 156 mio. kr., som Byrådet har aftalt at anvende på skoleprojekterne i Skjern og Tarm. De forventede meromkostninger ved at etablere STU-huset på Lønborgvej udgør henholdsvis 4,4 mio. kr., 5,8 mio. kr. og 12,9 mio. kr. for model 1, 2 og 3.

Oplægget er vedlagt som bilag til punktet.

Ingen bemærkninger.

Viden og Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Der henvises til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter oplægget fra Ejendomscentret og tager stilling til, om en af de beskrevne modeller skal danne grundlag for den videre planlægning og for udarbejdelse af et anlægsforslag til budgetlægningen.

• STU-og-Skjernaa_3-modeller_marts2025_rev2 - ej webtilgængelig

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen, og et flertal besluttede, at de beskrevne modeller ikke skal danne grundlag for den videre planlægning.

Marie Kamp og Henrik Hammelsvang ønske at arbejde videre med model 2 eller 3. Henrik Hammelsvang begærede sagen i byrådet.

• Dan K. Jørgensen ()
• Linda Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende etape 1 på Hvide Sande Skole

Sagsnr: 15-035943

Børne- og Familieudvalget godkendte på sit møde den 19. juni 2024 et programoplæg for etape 1 af anlægsprojektet vedrørende sammenlægning af Hvide Sande Skoles afdelinger. Der søges nu om frigivelse af 4 mio. kr. ud af det samlede rådighedsbeløb på 14,089 mio. kr., der er afsat til etape 1.

Til samling af afdelingerne på Hvide Sande Skole og til renovering af faglokaler mv. er afsat et samlet rådighedsbeløb på 28,089 mio. kr. - heraf dog 14,6 mio. kr. i 2028 til etape 2. 

I 1. etape er der fokus på at sikre, at de nødvendige faciliteter på Afdeling Skolevej er på plads, når eleverne fra Afdeling Fjordskolen overflyttes  – herunder ikke mindst en velfungerende SFO-afdeling med tilhørende udearealer + nogle mindre arbejder på skolen. Det gælder f.eks. arbejder vedrørende personaletoiletter, gangarealer, lærerforberedelse, en åbning mellem musiklokalet og gymnastiklokalet samt renovering i stueetagen i området ved 9. kl., ankomstareal og mødelokaler. 

I 2. etape vil anlægsmidlerne primært blive anvendt til en gennemgribende renovering af faglokaler mv. 

De midler, som nu søges frigivet, vil blive anvendt til diverse mindre arbejder rundt omkring på skolen. Arbejdet forventes udbudt i fagentreprise, og Ejendomscentret vil selv stå for planlægning og projektering. Arbejdet med etableringen af SFO-afsnittet igangsættes senere i år, hvorfor frigivelse af midler afventer detaljering af anlægsoverslaget.

Ingen bemærkninger.

Viden og Strategi, Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en  indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til arbejderne på Hvide Sande Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Ingen bilag.

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

• Dan K. Jørgensen ()
• Linda Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Opfølgning på målsætninger i Børne- og Familiepolitikken

Sagsnr: 25-001713

Børne- og Familieudvalget orienteres om administrationens opfølgning på Børne- og Familiepolitikken 2023 - 2026.

Byrådets vision er Naturens Rige. I Plan- og Udviklingsstrategien har byrådet konkretiseret visionen og sat fokus på tre temaer – frihed, fællesskab og bæredygtighed. Visionen omsættes i konkrete politiske mål og politiske handlingsplaner, herunder Børne- og Familiepolitikken.

Administrationen har løbende fulgt op på de politiske målsætninger for Børne- og Familiepolitikken. I sagsfremstillingen orienteres kort om de store tværgående projekter i Børn og Familie samt Dagtilbud og Undervisning. I vedhæftede bilag gives en beskrivelse af, hvordan hhv. Børn og Familie og Dagtilbud og Undervisning har arbejdet med de fem målsætninger i politikken.

Børne- og Familiepolitikken, som blev godkendt i Byrådet den 21. marts 2023, har fokus på dannelse, læring, trivsel, fællesskaber, helhed, gode overgange og bæredygtighed Den afspejler desuden centrale målsætninger i Barnets Lov, Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Tværgående indsatser og initiativer

Målsætningerne i Børne- og Familiepolitikken er fælles for afdelingerne Børn og Familie samt Dagtilbud og Undervisning. Selvom hver afdeling har sit eget fokusområde og forskellige faglige opgaver, er der et tæt og værdiskabende samarbejde på tværs af ledelse og medarbejdere i hverdagen.

Der arbejdes aktivt for at skabe trygge og udviklende miljøer for alle børn – med særligt fokus på tidlig indsats og stærke fællesskaber. Når et barn/en ung har brug for ekstra støtte, aktiveres et tværgående netværk af fagpersoner fra begge afdelinger, der i fællesskab laver en helhedsorienteret indsats og finder de bedste løsninger.

De seneste år har administrationen haft et øget fokus på almenområdet og arbejder målrettet på at styrke de tværfaglige samarbejdsrum i de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Målet er at fremmer trivsel, læring og sund udvikling for alle børn og unge.

Ud over den daglige koordinering arbejder de to afdelinger aktivt sammen om nye udviklende og forebyggende initiativer. Dette samarbejde forankres primært i Fællesledergruppen, hvor ledelsen fra Børn og Familie samt Dagtilbud og Undervisning mødes. Formålet med møderne er at sikre en tæt koordinering, styrke den faglige retning og udvikle indsatser, der understøtter børns trivsel og læring.

I 2023/2024 er der således blandt andet taget initiativ til følgende:

Fælles indsatser for at begrænse bekymrende skolefravær

Der er udarbejdet en strategi med henblik på, at der kan handles tidligt, forebyggende og helhedsorienteret for at hjælpe børn og unge med begyndende fravær tilbage til en stabil skolegang. Strategien indeholder blandt andet retningslinjer for fraværsregistrering og kriterier for, hvornår der skal reageres.

 Introduktion af Barnets Lov via et rådgivningsforløb med Social- og Boligstyrelsen

I hele 2024 har afdelingerne arbejdet på en ny samarbejdsaftale mellem Børn og Familie og Dagtilbud og Undervisning. Derudover har der været fokus på at skabe mere børne- og ungevenlige møder, hvilket bl.a. har affødt, at der er ved at blive etablereret børne- og ungevenlige mødelokaler på Dyrvigsvej. Dertil har en gruppe medarbejdere og ledere arbejdet på at styrke netværksmøderne mellem Børn og Familie og Dagtilbud og Undervisning.

 Indgået partnerskabsaftale med DGI

Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået et samarbejde med DGI for at styrke borgernes fysiske og mentale trivsel via bevægelse og stærke fællesskaber. Her er bl.a. igangsat initiativet 'Alle børn i forening', som er et tværgående projekt flere fagområder samarbejder om.

 Samarbejde om unge uden uddannelse eller job, STU

Repræsentanter for Børn og Familie og Dagtilbud og Undervisning har deltaget i det tværkommunale arbejde med at styrke indsatsen over for udsatte unge – herunder omkring etableringen af et ungecenter og et styrket samarbejde med eksterne aktører, herunder udbydere af Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Fokusområder og indsatser særligt for hhv. Børn og Familie og Dagtilbud og Undervisning kan tilgås i bilagsmaterialet. 

Ingen bemærkninger.

Viden og Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning. 

• Dagtilbud og Undervisnings opfølgning på Børne- og familiepolitikken 2023 - 2026 - webtilgængelig
• Børn og Families opfølgning på de politiske målsætninger i Børne- og Familiepolitikken 2023-2026 - webtilgængelig

Børne- og Familieuvalget tog orienteringen til efterretning.

• Linda Nielsen ()
• Dan K. Jørgensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Møde med Folkeskolernes Samråd og Dialogforum for dagtilbuddene

Sagsnr: 25-003035

Folkeskolernes Samråd og Dialogforum for dagtilbuddene i Ringkøbing-Skjern Kommune afholder mindst to årlige møder med en varighed på ca. 2 timer. Møderne afholdes som udgangspunkt samme dag. 

Datoerne for møderne i 2025 er fastsat til: 

• onsdag den 30. april 2025 
• tirsdag den 21. oktober 2025

Møderne starter kl. 17.00 og slutter senest kl. 21.30. Varigheden af det enkelte møde afhænger af antallet af punkter på dagsordenen.

Møderne holdes på en måde, hvor der er mulighed for at afholde dem enten helt eller delvist fælles. Denne mødestruktur forventes at styrke helhedsperspektivet i dialogerne. 

Ingen bemærkninger. 

Viden og Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger. 

Ingen bemærkninger. 

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter, hvilke overordnede punkter der skal på dagsordenen til møderne i foråret. 

• Forslag - Dagsorden til Dialogforum for dagtilbudsområdet - webtilgængelig
• Forslag - Dagsorden til møde i Folkeskolernes Samråd - webtilgængelig

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen og godkendte de to vedlagte dagsordener.

• Dan K. Jørgensen ()
• Linda Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Regnskabsresultat 2024 samt driftsoverførsel fra 2024 til 2025

Sagsnr: 25-003222

Regnskabsresultat 2024

På udvalgsmødet i december 2024 var det forventede resultatet på centrale konti et mindreforbrug på i alt 3,3 mio.kr. Det endelige regnskabsresultat blev et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. jf. nedenfor.

På områder med overførselsadgang var det forventede resultatet pr. 31. oktober 2024 et mindreforbrug på i alt 1,3 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. også jf. nedenfor.

De væsentligste forklaringer på forskellen er følgende:

Centrale områder:

Dagtilbud og Undervisning - merforbrug på 0,691 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning

• Ved Byrådets behandling den 10. december 2024, pkt. 3 af budgetopfølgningen den 31. oktober 2024 blev det besluttet, at Børne- og Familieudvalgets budget skulle være medfinansierende med 2,7 mio. kr. til dækning af merforbrug på andre udvalgsområder. 
• På dagtilbudsområdet blev de samlede centrale udgifter 1,8 mio. kr. mindre end tidligere forventet. Det skyldes primært en mindre årsafregning til enhederne.

Børn og Familie - mindreforbrug på 1,893 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning

• Merudgifter på 1,9 mio. kr. til foranstaltningsområdet, som følge af dyrere anbringelser og flere foranstaltninger på det forebyggende område.
• Merindtægter på 3,8 mio. kr. fra den centrale refusionsordning "Særlig dyre enkeltsager". Stigningen i indtægterne har en nær sammenhæng med merudgifterne til foranstaltningsområdet.

Decentrale områder:

Administrationen har opgjort enhedernes akkumulerede over- og underskud for 2024.

De enkelte enheders overførselsbeløb fremgår af vedlagte bilag. 

Historisk har det samlede overførselsbeløb i de sidste 5 år bevæget sig med følgende:

Overførselsadgangen for enhederne sker jævnfør notat om "Økonomistyring, bevillingsregler, Ringkøbing-Skjern Kommune" godkendt af Økonomiudvalget. 

For enheder med et overført underskud på 2% eller derover, eller hvis underskuddet er mindre end 2%, men mere end 300.000 kr., indhenter administrationen årsagsforklaring samt handleplan for nedbringelse af overført underskud hos lederen. Det gælder dog ikke hos de enheder, der har indgået en afdragsordning hos den pågældende fagchef. På nuværende tidspunkt er der lavet afdragsordning med:

• Børnehaven Gl. Kongevej
• Lem St. Skole
• Stauning Skole
• Vorgod-Barde Skole

Overenskomstmidler fra OK21 forhandlingen

Administrationen har konstateret, at der ikke er blevet tildelt fagområderne midler fra Rekrutteringspuljen vedrørende OK21 i regnskab 2022 og 2023. Rekrutteringspuljen skulle prioriteres til SOSU-området, men er tilgået kassen i de to år. Det vedrører primært Social- og Sundhedsudvalget men også et mindre beløb vedrørende Sundhedsplejen hos Børn og Familie.

Midlerne i 2024 og 2025 er udplaceret til fagområderne og indgår i regnskabsresultatet for 2024. Midlerne for 2022 og 2023 kan via nærværende overførselssag modregnes i overførslerne, svarende til at de tilføres fagområderne finansieret af kassen.

Ekstraordinære afdrag på overført merforbrug for særligt udfordrede enheder

I forlængelse af tilsvarende sag om overførsel af over- og underskud på Social- og Sundhedsudvalget, gør Økonomi opmærksom på, at der i Social- og Sundhedsudvalget drøftes, om der ekstraordinært skal foretages en nedskrivning af gælden på enheder, som er helt særligt berørt af merudgifter.

Børne- og Familieudvalget kunne ligeledes drøfte om der ekstraordinært skal foretages en nedskrivning af gælden på enkelte enheder. Der tænkes her på tre skoler og et dagtilbud, som har haft ekstraordinære udgifter som følge af lederskift.

Økonomi understreger, at det er en helt ekstraordinær situation. Ringkøbing-Skjern Kommunes princip om fri adgang til overførsel sikrer den bedste styring lokalt. Gældseftergivelse er grundlæggende i strid hermed, og bør derfor kun ske helt ekstraordinært. Der er således ikke ændret princip i forhold til, at enheder altid selv skal indhente eventuelt merforbrug via mindreforbrug fremadrettet.

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget drøfter om, 

• overførslen helt ekstraordinært skal godskrives med 3,2 mio. kr. jf. sagsfremstillingen, hvorefter overførslen vil udgøre 32,426 mio. kr.

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, 

1. at der på Børne- og Familieudvalgets område overføres enten 29,226 mio. kr. fra 2024 til 2025 eller 32,426 mio. kr. (beløbet godskrives ekstraordinært jf. dot 1)
2. at der meddeles en tillægsbevilling på 84.000 kr. til Sundhedsplejen vedrørende overenskomstmidler for årene 2022 og 2023 fra OK-21. Beløbet finansieres af kassen. 

• Overførsel fra 2024 til 2025 pr. enhed - ej webtilgængelig

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med en samlet overførsel på 32,426 mio. kr.

• Dan K. Jørgensen ()
• Linda Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 25-003900

Ved den tekniske regnskabsafslutning for 2024 skal fagudvalgene søge om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på de anlægsprojekter, der med udgangen af året ikke er afsluttet, eller ikke er igangsat endnu. Ansøgningen om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb skal godkendes af Byrådet.

Administrationen har udarbejdet en detaljeret oversigt over de ikke-afsluttede anlægsprojekter. Det fremgår heraf, at der søges om overførsel af et samlet beløb på 69,518 mio. kr. Til sammenligning var overførslen fra 2023 til 2024 på 47,848 mio. kr. 

De største overførsler er vedrørende følgende anlægsprojekter:

• 26,8 mio. kr. vedr. nybygning af dagtilbud i Kloster og Videbæk. De to projekter er på vej i udbud.
• 15,6 mio. kr. vedr. etablering af lokaler til Ungdomsskolen i Skjern.
• 7,2 mio. kr. vedr. inventar til ny tandlægeklinik. Projektet forventes afsluttet i 2025. 
• 5,6 mio. kr. vedr. samling af Hvide Sande Skole. Projektet forventes igangsat i 2025.
• 5,0 mio. kr. vedr. udvidelse af Ådum Børneunivers. Projektet er ikke opstartet endnu.

De enkelte overførselsbeløb fremgår af vedlagte bilag. 

Ingen bemærkninger.

Viden og Strategi, Økonomi har ingen yderligere bemærkninger. 

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der bevilges 69,518 mio. kr. i 2025 til færdiggørelse af anlægsprojekter, jævnfør vedlagte bilag. 

• Oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb - ej webtilgængelig

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

• Dan K. Jørgensen ()
• Linda Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2025 på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 24-024914

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2025 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 1,45 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,75 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

• Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 4,0 mio. kr.
• Børn og Familie - merforbrug på 2,55 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

'*STU = Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, FGU - Forberedende GrundUddannelse, KUI - den Kommunale UngeIndsats. 

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning.

Børn og Familie

Resultatet er et mindreforbrug på 0,75 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning, og skyldes følgende: 

• Mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forbindelse med at forventningen til refusionen fra den centrale refusionsordning SDE er ændret. Den store ændring skyldes dels, at der på nuværende tidspunkt er enkelte meget dyre anbringelser som udløser mere refusion end tidligere, og dels erfaringer fra det netop afsluttede regnskabsår, hvor den samlede refusion for året var en del højere end forudsat gennem de månedlige budgetopfølgninger. 
• Merforbrug på knap 4 mio. kr. på anbringelser jævnfør 1. punkt. 
• Merforbrug på 0,3 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger.

Ved tidligere budgetopfølgninger er det oplyst, at arbejdet med de enkelte delelementer i investeringsstrategien er igangsat, men virkningen af tiltagene tager længere tid end forventet. Dog viser det sig, at arbejdet med at planlægge strategiforløbet giver en øget og ny tværorganisatorisk fokus på mulighederne på området, og at konsekvenserne heraf indgår i den ordinære opfølgning på området. Dette gør sig fortsat gældende. Dermed er den indarbejdede reduktion på 7,6 mio. kr. fortsat medtaget i budgetopfølgningen som et merforbrug.

Som det fremgår af nedenstående oversigt forventes det, at der pr. marts måned 2025 vil være 128 anbringelser. Det er 3 mere end budgetlagt. Forventningen til antallet af anbringelser hele året er på nuværende tidspunkt opgjort til 126,6 helårsanbringelse. Derfor forventes anbringelsesbudgettet at udvise et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Ingen bemærkninger.

Viden og Strategi, Økonomi har følgende bemærkninger:

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2025 for det samlede Børne- og Familieudvalg ser således ud inklusiv de decentrale enheder:

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Ingen bilag.

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

• Dan K. Jørgensen ()
• Linda Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Gensidig orientering

Sagsnr: 24-025729

1.
Orientering om anlægsprojekter v/styregruppeformændene. 

2.
Opfølgning på Børn og UngeTopmødet 2025

3. 
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget. 

Ingen bilag.

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

• Henvendelse fra DGI
• Temamøde i byrådet den 15. maj 2025

• Linda Nielsen ()
• Dan K. Jørgensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Ingen bilag.

• Dan K. Jørgensen ()
• Linda Nielsen ()